ПАВЛОДАР ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ 2017 ЖЫЛҒЫ БІРІНШІ ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТА АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2018-01-06 13:21:40 Қалалық бюджет және бюджеттің орындалуы

Павлодар қаласының 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта түзетілген бюджеті 60 149,3млн.теңгені құрады.

Кірістер. Алдымен бюджеттік кіріс бөлігінің атқарылуы туралы айтса, есептік кезеңде қала бюджетіне 29 млрд. 249,2 млн. теңге түсті, бұл жоспардың 117,5 %- ын (24 897,4 млн. теңге) құрайды.

Осылайша, түсімдер болжамы 4 351,8 млн. теңгеге артық орындалды.

Негізгі артық орындаулар салық түсімдерінен қалыптасты. Есептік кезеңде осы санат бойынша 22 млрд. 531,1 млн. теңге, немесе жоспардың 114,1 %(19 752,3 млн. теңге) түсті.Артық орындау сомасы 2 778,8 млн. теңгені құрайды.

 

Атауы

2017 жылдың есептік кезеңінде түзетілген бюджет

Кассалық атқарылуы

Кассалық атқарылу %

Кірістер, соның ішінде:

24 897 402,0

29 249 210,0

117,5

Салық түсімдері

19 752 331,0

22 531 113,2

114,1

Салықтық емес түсімдер

104 648,0

119 420,0

114,1

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

112 313,0

121 527,6

108,2

Ресми трансферттерден түскен түсімдер

4 118 577,0

4 118 577,0

100,0

Мемлекеттік қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

3 363,0

3 324,7

98,9

Қарыздар түсімі

806 170,0

806 170,0

100,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдығы

0,0

1 549 077,5

 

 

Негізінен мына көрсеткіштер артығымен орындалды:

- акциздер бойынша (118,0 %) – на 1 483,7 млн. теңге

- жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық бойынша (115,8 %) – 64,3 млн. теңгеге.

 

Түсімдер бойынша жоспар орындалмады:

- коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлесін сатудан түсімдер бойынша (98,9 %) – 38,3 мың теңге.

Шығыстар. Бюджеттің атқарылуы 24 823,2 млн. теңгені құрадынемесе 99,7% (жоспар 24 897,4 млн.теңге).

2017 жылғы бірінші жартыжылдықта бюджет қаражатының толық пайдаланылмаған қалдығы 74,2 млн. теңге,соның ішінде:

69,3 млн. теңге республикалық бюджеттің қаражаты немесе 95,8% (жоспар-1 642,4 млн. теңге, касса-1 573,0 млн. теңге);

3,3 млн. теңге облыстық бюджет қаражаты немесе 99,9% (жоспар-3 282,4 млн. теңге, касса-3 279,1 млн. теңге),

1,6 млн. теңге жергілікті бюджет қаражаты немесе 100% (жоспар-19 972,6 млн. теңге, касса-19 971,0 млн. теңге).

Объективті себептер бойынша - 68,3 млн. теңге, субъективті себептер бойынша - 5,9 млн. теңге.

Толық игермеу бойынша неғұрлым ірі сомалар келесі әкімшілік бағдарламалар бойынша қалыптасты:

«Павлодар қаласының құрылыс бөлімі»атқару 97,7%-ды құрады (Жоспары 3 116,3 млн.теңге, факті 3 045,0 млн.теңге).

Толық игерілмеген қаражаттың қалдығы 71,3 млн.теңге, соның ішінде:

67,2 млн.теңге (РБ) – «Сарыарқа» микроауданындағы су құбыры мен канализацияның, электрмен жабдықтаудың ішкі кварталдық желілері, мемлекеттік сатып алулар бойынша қалыптасқан үнемдеуге байланысты;

3,3 млн.теңге (ЖБ) – Затон микроауданында 350 орындық мектеп құрылысының ЖСҚ әзірлеу (дұрыс ресімделмеуге байланысты келісімшарттың ұзақ жасалуы, келісімшарт қайта жасалды);

0,4 млн.теңге(ЖБ) –ЖҚҚ бойынша үнемдеу;

0,4 млн.теңге (ЖБ) –ағымдағы өзге шығыстар бойынша төлеу (әкімшілік айыппұлдар, берілген шоттар бойынша төлеу).

«Павлодар қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бойынша атқару 99,8%-ды құрады (Жоспар 1 101,7 млн.теңге, факті 1 099,3 млн.теңге).

Толық игерілмеген қаражат 2,5 млн.теңге, соның ішінде:

2,1 млн.теңге (ЖБ) –Жұмыспен қамту бағдарламасы (көшуге берілетін субсидиялар төлеу бойынша талапкерлер жоқ);

0,3 млн.теңге (ЖБ)- қиын жағдайларға душар болғандардың тәуекел тобындағы тұлғаларға көрсетілетін қызметтер (ЖҚҚ және МС бойынша үнемдеу).

0,1 млн.теңге (ЖБ) – жинақтау есебіне қалдықтар.

 

«Павлодар қаласының білім беру бөлімі» ММ бойынша атқару 100%-ды құрады (Жоспар 7 600,3 млн.теңге, факті 7 599,9 млн.теңге).

Толық игерілмеген қаражат 0,4 млн.теңгені құрады, соның ішінде:

0,2 млн.теңге (ЖБ) – Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (№2 балалар музыка мектебі ғимаратының күрделі жөндеуі туралы орындалған жұмыстардың актілері жоқ);

0,2 млн.теңге (ЖБ) – ЖҚҚ бойынша үнемдеу және жинақтау есебінен қалдық.

Пайыздық көрсеткіштер бойынша қарасақ, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 99,7 %-дан төмен көрсеткіштіқұрылыс бөлімі көрсетті (97,7%).

Бұл орайда жоспарлы ассигнованиелердің 100%-дық игеру нәтижелеріне 5 әкімгерден – құрылыс , жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, сәулет және қала құрылысы, Мойылды ауылының әкімдігі, мәслихат аппаратынан басқа, Павлодар қаласының барлық бөлімдері қол жеткізді.

 

Функционалдық топтар бөлігіндегі шығыстар құрылымы

 

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша мәслихаттың аппаратын, әкімнің аппаратын, ауылдық әкімдердің 5 аппаратын , қаржы, экономика және бюджеттік жоспарлау, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, құрылыс бөлімдерін ұстауға 666,7 млн. теңге немесе қаражаттың 100 %-ы жұмсалды (жоспар 666,8 млн. теңге).

306,6 млн.теңге – жаңа объектілердің құрылысына және объектілерді қайта құруға жұмсалды (әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу - (Киров көшесінен бастап Короленко көшесі бойында - .Лермонтов көшесі – Жағалау бойынан ГОС-қа дейін ҚазқұрылысСервис ЖШС-ның санация тәсілімен – 7), мемлекеттік органдар объектілерін дамыту – (Мойылды ауылы әкімдігі ғимаратының ЖСҚ әзірлеу);

239,5 млн.теңге – еңбекақы және жұмыс берушілердің жарналары;

32,5 млн.теңге – көлік құралдарын сатып алу;

28,0 млн.теңге – өзге қызметтерді төлеу (біліктілікті арттыру және қайта даярлау, полиграфиялық қызметтер көрсету,ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсетубанк қызметтерін төлеу, «Заң»деректер базасына ақпараттық-құқықтық қызмет көрсетубұқаралық ақпарат құралдарында хабарландырулар орналастыруавтомашинаға техникалық қызмет көрсетукомпьютерге қызмет көрсету қызметтері, 1 С бухгалтерия бағдарламалық өнімін сүйемелдеулифтілерге қызмет көрсету);

15,7 млн.теңге – отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

13,7 млн.теңге – орындау құжаттарын, сот актілерін орындау;

11,2 млн.теңге – коммуналдық қызметтерді төлеу;

7,3 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, картридждермөртаңба, автомашиналарға қосалқы бөлшектер, компьютерлік техникаға қажетті жиынтықтар, мемлекеттік рәміздерді сатып алу);

6,1 млн.теңге – байланыс қызметтерін төлеу;

3,4 млн.теңге –машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық саймандар сатып алу (флеш-жинақтаужелілік сүзгі, калькулятор, берік сейф, мемлекеттік рәміздер (ҚР елтаңбасы, ҚР туы), диспенсерлер,компьютердік жиынтықтар, көшіру-көбейту аппараты, кондиционер);

1,8 млн.теңге – ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік сапарлар;

0,8 млн.теңге – өзге ағымдағы шығыстар (қоршаған ортаға эмиссия);

0,1 млн.теңге – материалдық емес активтерді сатып алу (бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынды);

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша жалпы әскер міндет, дала өрттерінің алдын алу және сөндіру шеңберінде, мемлекеттік өртке қарсы қызметтер құрылмаған елді мекендерде өрттерді сөндіру іс-шараларына 30,0 млн. теңге немесе 100 % жұмсалды (жоспар 30,0 млн.теңге).

13,2 млн.теңге - еңбекақы төлеу және салық аударымдары;

12,9 млн.теңге- өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (әскерге шақырылғандарды медициналық тексеру, автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, полиграфиялық қызметтер, өрт сингализациясына көрсету, компьютерлік техникаға техникалық көрсету және жөндеу);

1,1 млн.теңге-коммуналдық қызметтерді төлеу;

0,7 млн.теңге - өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (Жетекші ауылында хабарлау жүйелерін орнату).

0,6 млн.теңге-байланыс қызметтерін төлеу;

0,4 млн.теңге – отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

0,4 млн.теңгеөзге қорларды сатып алу (кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу);

0,3 млн.теңге- көлік қызметтерін төлеу;

0,2 млн.теңге – ағымдағы өзге шығыстар (курьерлерге жүру билеттерін сатып алу).

0,1 млн.теңге – дәрілік заттар және өзге медициналық бұйымдар сатып алу .

«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалды тобы бойынша «Қылмыстық жазаларын өтеген тұлғаларды әлеуметтік бейімдеуді және оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру», «Елді мекендерде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бағдарламалары бойынша, сондай-ақ азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімін ұстауға және күрделі шығындарына 89,9 млн. теңге немесе 100 % қаражат жіберілді (жоспар 89,9 млн.теңге).

60,8 млн.теңге – өзге қызметтерді және жұмыстарды төлеу (медициналық қызметтер, медициналық тексеружурналдар дайындауҚТҚ шығару, дератизация қызметтері, өрт сөндыршіштерді қайта зарядтау қызметтері, автомобиль доңғалақтарын қайта салу қызметтеріжөндеу және қосалқы бөлшектерді ауыстыру қызметтерікомпьютерлік техникаға қызмет көрсету және жөндеуелді мекендерде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету );

23,0 млн.теңге – еңбекақы төлеу және салық аударымдары;

2,1 млн.теңге – тамақ өнімдерін сатып алу;

1,8 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу (кеңсе және шаруашылық тауарларын, кеңсе тауарларын, картридждер сатып алумерзімді басылымдарға жазылумөртаңба, автомашиналар үшін қосалқы бөлшектер, компьютерлік техникаға арналған жиынтықтар, мемлекеттік рәміздердісатып алу);

0,7 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

0,6 млн.теңге – байланыс қызметтерін сатып алу ;

0,6 млн.теңге – машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық саймандар сатып алу (флеш-жинақтаужелілік сүзгі, калькулятор, берік сейф, мемлекеттік рәміздер (ҚР елтаңбасы, ҚР туы), диспенсерлер, компьютердік жиынтықтар, көшіру-көбейту аппараты, кондиционер);

0,1 млн.теңге – жалға алынған ғимарат үшін төлеу

0,1 млн.теңге - дәрілік заттар және өзге медициналық бұйымдар сатып алу;.

0,04 млн.теңге – ағымдағы өзге шығыстар (қоршаған ортаға эмиссияавтобуста жүру билеттерін сатып алуавтомобильді техникалық тексеру).

«Білім беру» функционалдық тобы бойынша 45 жалпы білім беру мектебінің, 1 оқу-өндірістік комбинатының, 72 мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымның, 11 мектептен тыс ұйымның, 6 мектепке дейінгі мемлекеттік емес ұйымның (5 шағын орталық, 1 сәбилер бақшасы) қызметін қамтамасыз етуге 7 847,7 млн. теңге немесе 99,9% қаражат жұмсалды (жоспар 7 851,7 млн. теңге).

5 809,8 млн.теңге – еңбекақы төлеу және салық аударымдары;

1 275,5 млн.теңге- өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (бейнебақылау орнату, өрт сигнализациясына қызмет көрсету және өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау, білім қызметкерлерінің медициналық тексерісі, қоқыс шығару, жылу беру маусымына дайындық (жуу, опрессовка, есептеу құралдарын ауыстыру), мектептер ғимараттарының және жабдықтарының ағымдағы жөндеуі, банк қызметі, жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік тапсырысты орналастыру, ативирустық бағдарламалар, он-лайн режиміндегі интерактив сабақтарды ұзарту лицензиясы, веб-сайт қызметтері, мүлік және жер салығын төлеу, полиграфиялық қызметтер, компюьтерлік техникаға қызмет көрсету және жөндеу);

173,4 млн.теңге-коммуналдық қызметтерді төлеу;

137,3 млн.теңге – бөлме-жайлардың, ғимараттардың, құры-лыстардың, ауыстырылатын құрылғылардың күрделі жөндеуі (ас дайындау блогының және желдеткіштің жөндеуі, ішкі әрлеу, киім шешетін жерлерімен екі спорт залының, мәжіліс залының күрделі жөндеуі).

106,8 млн.теңге – білім берудің мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу;

88,4 млн.теңге - жалпыға ортақ міндетті орта білім қорының шығыстары (жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды, әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған отбасыларының балаларын ұстау және қолдау көрсету. Ыстық тамақпен, киіммен және кеңсе тауарларымен көмектесі, мектеп жанындағы лагерьлерге жолдамалар сатып әперу);

60,3 млн.теңге – Қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) ұстауға ай сайынғы ақшалай төлемдер жасау ;

57,5 млн.теңге- өзге қорларды сатып алу (кеңсе, шаруашылық тауарларын, жұмсақ инвентарь, ыдыс, ойыншықтар, ағымдағы жөндеуге қажетті тауарлар сатып алу);

53,5 млн. теңге - машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық құралдар сатып алу (қызметтік пайдалануға арналған шағын АТС, флеш-жинақтау, желілік сүзгі, калькулятор, берік сейф, мемлекеттік рәміздер (ҚР елтаңбасы, ҚР туы), диспенсерлер, компьютердік жиынтықтар, көшіру-көбейту аппара-ты,кондиционерлер, робот техникасының кабинеті, ШПД жабдықтау, жиһаз сатып алу );

12,9 млн.теңге- байланыс қызметтерін сатып алу;

12,4 млн.теңге-ағымдағы өзге шығыстар (атмосфераға шығарылатын зиянды заттектерге салық, ТЖД ескертулері бойынша заңды тұлғаларға айыппұл төлеу, машиналарды техникалық тексеру, спорттық іс-шаралар өткізу);

11,0 млн. теңге – Мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар, конкурстар өткізу;

8,9 млн.теңге- жалға алынған ғимарат үшін төлеу;

8,4 млн. теңге – мемлекеттік кәсіпорындарды материалдық-техникалық жабдықтау (тоңазытқыш, ет турағыш, МФУ, ТВ, синтезатор, ноутбук сатып алынды);

8,1 млн.теңге – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары (2015 жылы шығарылған Кio Optima маркалы жеңіл автомобиль сатып алу;

7,7 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

4,9 млн.теңге – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерінің құрылысы және қайта құру (Жаяу Мұса, Кутузов, Лермонтов көшелері бойындағы және Ленин кентіндегі балабақшаларды қайта құру бойынша ЖСҚ әзірлеу).

4,7 млн.теңге- көлік қызметтерін төлеу;

4,1 млн.теңгеел ішіндегі іссапарлар және қызметтік сапарлар;

0,8 млн.теңге – Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алған қазақстандық ата-аналарға бір реттік ақша төлемін жасау;

0,6 млн.теңгеелден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік сапарлар;

0,5 млн.теңге –жеке тұлғаларға берілген трансферттер ( );

0,1 млн.теңге – жаңа объектілердің құрылысы және бар объектілерді қайта құру Ленин кентіндегі 320 орындық №31 мектепке санитарлық торабымен қосалқы ғимарат салу);

0,1 млн.теңге - дәрілік заттар және өзге медициналық бұйымдар сатып алу.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз етуге, «Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету»функционалдық тобы бойынша жәрдемақыларды және басқа әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлем жасау және жеткізу қызметтерін төлеуге 1 096,4 млн. теңге немесе 99,8 %-ы жұмсалды (жоспар 1 098,8 млн. теңге).

296,1 млн.теңге – Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қызметтерді төлеу (мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру);

236,9 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу(кеңсе және шаруашылық тауарлары, картридждер, мөртаңба, автомашиналарға қосалқы бөлшектер, компьютерлік техникаға қажетті жиынтықтар, мемлекеттік рәміздерді сатып алу);

203,0 млн.теңге – жеке тұлғаларға берілген трансферттер (18 жасқа дейін балаларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы, мемлекеттік атаулы көмек, «Өрлеу» жобасы бойынша ақшалай көмек және көшеге берілетін субсидиялар, үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларға арналған материалдық қамтамасыз ету, «Жасыл ел» еңбек жасағының жастарына арналған өтемақы);

188,3 млн.теңге- еңбекақы төлеу және жұмыс берушілердің жарналары;

112,6 млн.теңге – өзге қызметтер мен жұмыстардыі төлеу (медициналық қызметтер, медициналық тексерулер, журналдар дайындау, ҚТҚ шығару, дератизация, өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау, автомобиль доңғалақтарын қайта салу, қосалқы бөлшектерді жөндеу және ауыстыру қызметтері, табличкалар дайындау және монтаждау, компьютер техникасына қызмет көрсету және жөндеу, елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ету );

18,5 млн.теңге – тамақ өнімдерін сатып алу;

13,3 млн.теңге – коммуналдық қызметтерді төлеу;

7,6 млн.теңге – көлік құралдарын сатып алу (Kia Optima);

5,5 млн.теңге – ағымдағы өзге шығыстар

(қоршаған ортаға эмиссия, автобуста жүру билеттерін сатып алу, автомобильді техникалық тексеру);

3,8 млн.теңге – байланыс қызметтерін төлеу;

2,9 млн.теңге - машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық саймандар сатып алу (флеш-жинақтау, желілік сүзгі, калькулятор, берік сейф, мемлекеттік рәміздер (ҚР елтаңбасы, ҚР туы), диспенсерлер, компьютердік жиынтықтар, көшіру-көбейту аппараты, кондиционер);

2,5 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

1,3 млн.теңге - дәрілік заттар және өзге медициналық бұйымдар сатып алу;

0,4 млн.тенге – жалға алынған ғимарат үшін төлеу;

0,1 млн.тенге - Ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік сапарлар;

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытуға және аббаттандыруға 4 000,9 млн. теңге жұмсалды 98,3%(жоспар 4 068,1 млн. теңге).

2801,2 млн.теңге – жаңа объектілердің құрылысы және бар объектілерді қайта құру («Сарыарқа» тұрғын үй кешенінде 9 қабатты 4 подъезді №14үйдің, 9 қабатты №4, 5, 8 үйлердің, 9 қабатты 2 подъезді № 13, 13 А үйлердің құрылысы9 қабатты №6, 7, 9 үйлердің құрылысы – 2016 жылы пайдаланылмаған облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін 2017 жылы пайдалануЛенин кентінде сумен қамтамасыз ету желілерін салу, «Сарыарқа» микроауданында сыртқы желілерді салу және №12, 13, 13 А, 14,15 үйлерді абаттандыруКенжекөл ауылының жеке меншік тұрғын үйлері ауданына су құбырының құрылысын жұргізу );

1030,9 млн.теңге – өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (Жаңауыл кентінде сумен қамтамасыз ету желілерін ұстау және жөндеу және Ленин кентінде № 1,2,3,4 КБМ-ның және жаңа құрылыс ауданындағы КБМ-ның ағымдағы жөндеуі, коммуналдық меншіктегі жылу желілерін ұстау және ағымдағы жөндеу, электр энергиясын коммуналдық меншік объектілеріне жеткізу, елді мекендерде санитарлық тазалықты және көшелердің жарықтандырылуын, қаланың скверлері мен саябақтарын санитарлық тазалықта ұстауды қамтамасыз ету (30 сквер, 1 демалыс аймағы (Жағалау), 5 жасыл аймақ, 2 бульвар,1 саяжол, 4 балалар алаңы), ішкі кварталдық аумақтарды және орталық қолданыстағы жерлерді қоқыстан тазарту, туалет модулін орнату (3 дана), қала зираттарын, кезекшілік қызметтерін ұстау, туыстары жоқ адамдарды және мәйіттер фрагменттерін жерлеу);

149,3 млн.теңге – жер сатып алу (Павлодар-Семей автомобиль жолы ауданында көлік қиылысы (көпір өткелі) учаскесінде «Орталық-Шығыс» автомобиль жолы құрылысының шеңберінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алу, «Достық» кешенін салу мақсатында жерлерді босату үшін Алюминистрой ауданында, «Строитель» саяжай бақшашылығында 10 жер телімі сатып алынды);

12,4 млн.теңге- еңбекақы және жұмыс берушілердің жарналары;

2,5 млн.теңге – коммуналдық қызметтерді төлеу;

2,2 млн.теңге – жалға алынған ғимарат үшін төлеу;

1,5 млн.теңге – жолдардың құрылысы ("Сарыарқа" тұрғын үй кешеніне электрмен жабдықтаудың магистральдық желілерінің құрылысы (РП10 кв. және ТП10/0,4кв құрылысы), Кленовая және Теміржолшылар кентіндегі автомобиль жолдары құрылысымына ЖСҚ әзірлеу-2017ж. 01.01. кредиторлық берешекті өтеу).

0,5 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

0,2 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу (кеңсе тауарларын, шаруашылық тауарларын, картридждер);

0,2 млн.теңге – байланыс қызметін төлеу.

«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»функционалдық тобы бойынша мәдениет саласының мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорындарын субсидиялауға, қалалық спорт іс-шараларын қаржыландыруға, стадиондарды, орталықтандырылған кітапханаларды ұстауға 549,4 млн. теңге жұмсалды немесе 100% (жоспар 549,4 млн. теңге).

206,6 млн.теңге- жеке және заңды тұлғаларға, соның ішінде шаруашылық (фермерлік) шаруашылықтарға, берілген субсидиялар (ведомстволыфқ бағыныстағы мәдениет үйлеріне,мәдени-сауық орталықтарына еңбектің ерекше жағдайлары бойынша төлеу);

137,5 млн.теңге- еңбекақы және жұмыс берушілердің жарнасы;

109,6 млн.теңге- өзге қызметтерді және жұмыстарды төлеу (ғимараттарды ұстау,қызметттері, бағадрламашы қызметі, компьютер техникасын ұстау, автомобильді ұстау және жөндеу, автожуу, газетке хабарландыру беру, банк қызметтері, ПӘК төлеу, мәдени-бұқаралық іс-шаралар, салтанаттар өткізілді, мерекелерге орай сувенирлер табыс етілді: 8 наурыз; Наурыз; 1 Мамыр- қазақстан халқының бірлігі күні; 9 Мамыр –Жеңіс күні; 1 қазан –Қарттар күні; 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні; 30 желтоқсан –Жаңа жыл. Ведомстволық бағыныстағы кәсіпорындардың қызметін жүзеге асыру - «Спортсервис», «Орталық стадион», «Жұлдыз»стадионы» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорындары, «Балалар мен жастардың спорт орталығы», мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқыту, мемлекеттік тілді оқыту бойынша оқу материалдары сатып алынды, мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша 2017 жылғы жарияланымдар, 2017 жылға арналған хабар тарату);

38,9 млн.теңге – мемлекеттік кәсіпорындарды материалдық-техникалық жабдықтау (костюмдер, жарық құралдарын, дыбыс құралдарын, жарық диодты экран сатып алу,алаңдар және пластик корттар сатып алу және орнату, спорт құралдарын сатып алу);

22,8 млн.тенге-ағымдағы өзге шығыстар (мемлекеттік баж салығы, жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы, қоршаған ортаға эмиссия, жазылым, спорт іс-шараларын өткізу);

9,8 млн.теңге-коммуналдық қызметтерді төлеу;

5,4 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу (кеңсе тауарларын, спорт киімдерін, спорт құралдарын сатып алуа, 2017 жылға басылымдарға жазылу);

4,5 млн.теңге – Машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шгаруашылық инвентарь сатып алу (сканер, «Балалар мен жастар орталығы» КММ-ға күресшілерге кілемдер сатып алу, БЖСМ КММ қайық моторын , спорттың ойын түрлері және мүгедектер спорты бойынша жабдықтар сатып алу);

4,0 млн.теңге- мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қызметтерді төлеу (Павлодар қаласында жастар саясатын іске асыру шеңберінде 2017 жылы түрлі іс-шаралар қарастырылды: «Жастар күнін өткізу», «Жастар арасында ұлттық саясатты түсіндіру, толеранттылық принциптерін және конфессияаралық келісімді насихаттау», «Тоқта, сыбайлас жемқорлық! акциясы, «Жастар арасында еріктілер қозғалысын дамыту», «Жұмысшы жастар арасында «Үздік мамандық иесі» қалалық конкурсын өткізу», «Жасыл ел» бағдарламасын танымал ету жөніндегі іс-шаралар», «Жастар арасында нашақорлықтың алдын алу және темекі шегуді шектеу жөніндегі іс-шаралар өткізу», «Салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған іс-шаралар өткізу», «ҚР жас азаматтарын патриоттыққа тәрбиелеу жөніндегі іс-шаралар өткізу (Конституция күнін, Мемлекеттік рәміздер күнін, ҚР ТҰңғыш Президенті күнін мерекелеу шеңберінде), «Бейресми жастар қозғалыстарын қолдау», «Театрландырылған қойылымдарға қатысу арқылы жастардың сындарлы демалысын ұйымдастыру», «Қазақстан халықтарының тілдері мен дәстүрлерін сақтауға және дамытуға белгілі үлес қосқан жастарға қолдау көрсету»);

2,9 млн.теңге- байланыс қызметтерін төлеу;

2,4 млн.теңге – Мәдениет объектілерін дамыту (Кенжекөл, Жетекші, Мойылды, Теміржолшылар, Жаңауыл кенттерінде мәдениет үйлерінің құрылысы);

2,1 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

1,2 млн.теңге – спорт объектілерін дамыту (Ленин кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу).

1,0 млн.теңге - Ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік сапарлар;

0,6 млн.теңге - жалға алынған ғимарат үшін төлеу;

0,1 млн.теңге – Елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік сапарлар;

«Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану»функционалдық тобы бойынша «Усолка» ПС ІІ кезеңінің құрылысына 135,0 млн. теңге немесе 100 % жұмсалды. (жоспар 135,0 млн. теңге).

135,0 млн.теңге – Жаңа объектілердің құрылысы және бар объектілерді қайта құру (ПС 110/10 кВ "Усольская" құрылысы, II кезең ОРУ ПС 110 Кв "Павлодарская" кеңейту, ЛЭП 110 кВ құрылысы ,ОРУ ПС "Павлодарская" бастап ВЛ "Павлодарская-Парковая" дейін, «Усолка» ПС ІІ кезеңі құрылысының ЖСҚ түзету, "Павлодарская"ПС қайта құру).

«Ауыл, орман, су шаруашылықтары, ерекше қорғалатын табиғат аймақтары, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары»функционалдық тобы бойынша 134,6 млн. теңге жұмсалы немесе 100 % (жоспар 134,6 млн. теңге).

69,5 млн.тенге – Жаңа объектілердің құрылысы және бар объектілерді қайта құру (Жетекші а., Ленин к.,, Байдалы, Мойылды, Павлодар ауылдарында мал көметін орынның құрылысы).

28,1 млн.теңге – еңбекақы және жұмыс берушілердің жарналары;

27,2 млн.теңге – өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (картридждерді толтыру, сайтқа қызмет көрсету төлемдері, машиналарды жөндеу,орг.техниканы жөндеу, стеллаждар дайындау, жеке желіні монтаждау, банк қызметтері, жер телімдерін жере орналастыру жобаларын әзірлеу жұмыстары, шекаралар белгілеу, Ертіс-Успен арнасы бойынша картографиялық материал дайындау, баспалық БАҚ-та ақпараттық материалдар орналастыру) ;

5,4 млн.теңге – көлік құралдарын сатып алу;

1,3 млн.тенге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

1,2 млн.тенге – өзге қорлар сатып алу (кеңсе тауарларын, автокөліктің қосалқы бөлшектерін, лазерлік картридждер сатып алу);

0,8 млн.теңге – жеке тұлғаларға трансферттер (иелеріне зарарсыздандырылыған және қайта өңдеклген малдардың нарықтық құнының 50%-ы қайтарылды);

0,7 млн.теңге – байланыс қызметтерін төлеу;0,2 млн.теңге – Ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік сапарлар;

0,2 млн.теңге – орындау құжаттарын, сот актілерін орындау.

«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» функционалдық тобы бойынша құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметіне 52,3 млн. теңге бағытталды немесе 99,0% (жоспар 52,8 млн. теңге).

28,3 млн.теңге – еңбекақы және жұмыс берушілердің жарнасы;

9,8 млн.теңге – өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (банк қызметтерін төлеу, бөлімнің сайтына техникалық қызмет көрсету, БАҚ-та хабарландырулар орналастыру,автокөлікті жөндеу, 1С бағдарламасын ақпаратық-технологиялық сүйемелдеу қызметтері , қоқыс шығару, құрылыс салуға жер телімдерін ресімдеу, салынып жатқан объектілерді күзету);

7,0 млн.теңге - орындау құжаттарын, сот актілерін орындау.

3,4 млн.теңге – коммуналдық қызметтерді төлеу;

1,3 млн.теңге - отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу;

1,0 млн.теңге – өзге қорларды сатып алу (кеңсе, шаруашылық тауарлары, е-Token эл. кілттерін, автомашинаға қосалқы бөлшектер сатып алу);

0,8 млн.теңге – мемлекеттік органның күрделі шығыстары ( компьютер техникасын сатып алу, өнім беруші "Бизнес Самғау Гупп"ЖШС, "РОМ ЖШС").

0,5 млн.теңге – байланыс қызметтерін төлеу;

0,1 млн.теңге –ағымдағы өзге шығыстар (мемлекеттік баж салығы).

«Көлік және коммуникациялар» функционалдық тобы бойынша жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз етуге, күрделі және ағымдағы жөндеулерін жүргізуге 2 859,5 млн. теңге жұмсалды немесе 100% (жоспар 2 859,5 млн. теңге).

2718,0 млн.теңге – өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу (ауылдық округтер аумағында қар ұстау және жолдарды тазарту жұмыстары өткізілді, ауылдық жолдар автогрейдермен тегістелді, тұтас сызықтар салынды, жолдың көлік жүретін бөлігі боялды, жол шетіне өскен шөптер шабылып, ауылдың қоқыс төгетін орындарына жеткізілді, кенттердің көшелерін қардан тазарту, Павлодар қаласының көшелерін ұстау, қала көшелерін, жолдарын және тротуарларын жөндеу, қала жолдарының машиналар жүретін бөлігінде су жайылуға қарсы іс-шаралар өткізу, № 19 а/ж жөндеу Суворов к., бастап 4,5 (6,8 км автожолына дейін, № 16 а/ж орташа жөндеуі № 4 а/ж бастап ТЭЦ – 2 тұндырғыштарына қарай Павлодар-Успенка (4,4км.) а/ж дейін, .Ж.Мұса көшесін Кутузов к. бастап Павхомов к. дейін, Жаяу Мұса к. бастап Парковая көшесіне дейін, Парковая к. Бастап Бекхожин көшесіне дейін жөндеу (1,44 км);

141,5 млн.теңге – жолдардың құрылысы (ак. Бектұров көшесін Толстой көшесінен М.Горький көшесіне дейін, Ломов к. бастап Гагарин к. дейін, 2-інші Советтер көшесін Гагарин к. бастап Рылеев к. дейін - 1,571 км, Теплов к. 1 Мамыр к. бастап Жамбыл көшесіне дейін қайта құру).

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңьерінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға , сондай-ақ кәсіпкерлік, ТКШ, ПТ және АД,ауылдық округтер әкімдерінің аппараттарын ұстауға « Өзгелер» функционалдық тобы бойынша 7,2 млн. теңге жұмсалды немесе 100% (жоспар 7,2 млн.теңге).

7,2 млн.теңге- өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу ( принтерлер, моноблоктар сатып алу, "РОМ"ЖШС,балалардың ойын алаңдарын орнату, ағыш отырғызу және кесу).

«Қарызға қызмет көрсету» функционалдық тобы бойынша 0,5 млн. теңге жұмсалды.

0,5 млн.теңге – Жергілікті атқарушы органдардың жоғары бюджеттен алған қарыздары бойынша сыйақылар төлеуге;.

«Трансферттер» функционалдық тобы бойынша толық пайдаланылмаған мақсатты трансферттерді қайтаруға, бюджеттен алынған соманы аударуға 7 349,7 млн. теңге жұмсалды. Қаржы бөлімі мемлекеттік сатып алуларға мониторингті жүзеге асырады.