Акимат Павлодара

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АКИМАТА ГОРОДА ПАВЛОДАР

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПАВЛОДАРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

2018-01-06 13:21:40 Городской бюджет и исполнение бюджета

Скорректированный бюджет города Павлодара за первое полугодие 2017 года составил 60  149,3 млн. тенге.

Доходы. Вначале вкратце об исполнении доходной части бюджета.

Так, за отчетный период в бюджет города поступило 29 млрд. 249,2 млн. тенге, что составляет 117,5 % от плана (24 897,4 млн. тенге).

Таким образом, прогноз поступлений перевыполнен на 4 351,8 млн. тенге.

Основное перевыполнение сложилось по налоговым поступлениям. За отчетный период по данной категории поступило 22 млрд. 531,1 млн. тенге, или 114,1 % от плана (19 752,3 млн. тенге). Сумма перевыполнения составила 2 778,8 млн. тенге.

Наименование

Скорректированный бюджет на отчетный период

2017 года

Кассовое

исполнение

% кассового исполнения

Доходы,

в том числе:

24 897 402,0

29 249 210,0

117,5

Налоговые поступления

19 752 331,0

22 531 113,2

114,1

Неналоговые поступления

104 648,0

119 420,0

114,1

Поступления от продажи основного капитала

112 313,0

121 527,6

108,2

Поступления официальных трансфертов

4 118 577,0

4 118 577,0

100,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

3 363,0

3 324,7

98,9

Поступление займов

806 170,0

806 170,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

1 549 077,5

 

 

В основном перевыполнены показатели:

- по акцизам (118,0 %) – на 1 483,7 млн. тенге

- по налогу на транспортные средства с физических лиц (115,8 %) – на 64,3 млн. тенге.

Не исполнен план поступлений:

- по поступлениям от продажи доли участия юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности (98,9 %) – 38,3 тыс. тенге.

Расходы. Исполнение бюджета составила 24 823,2 млн. тенге или 99,7% (при плане 24 897,4 млн.тенге).

Остаток не(до)использованных бюджетных средств составил 74,2 млн. тенге, в том числе:

- 69,3 млн. тенге средства республиканского бюджета или 95,8% (план-1 642,4 млн. тенге, касса-1 573,0 млн. тенге);

- 3,3 млн. тенге средства областного бюджета или 99,9% (план-3 282,4 млн. тенге, касса-3279,1 млн. тенге),

- 1,6 млн. тенге средства местного бюджета или 100% (план-19 972,6 млн. тенге, касса-19 971,0 млн. тенге).

 

По объективным причинам - 68,3 млн. тенге:

По субъективным причинам - 5,9 млн. тенге.

 

Наиболее крупные суммы не(до)освоения сложились по следующим администраторам бюджетных программ:

 

По ГУ «Отдел строительства города Павлодара»исполнение составило 97,7% (План 3 116,3 млн.тенге, факт 3 045,0 млн.тенге).

Остаток не (до)освоенных средств составил 71,3 млн.тенге в том числе:

67,2млн.тенге (РБ) - Внутриквартальные сети водопровода и канализации, электроснабжения в мкр.Сарыарка, ТОО «Павлодарспецстрой», в связи с образовавшейся экономией по результатам ГЗ;

3,3 млн.тенге(ОБ) - Разработка ПСД на строительство школы на 350 мест в микрорайоне Затонский (длительное заключение договора, из-за неверного оформления, договор был перезаключен);

0,4 млн.тенге(МБ)–Экономия по ФОТ;

0,4 млн.тенге(МБ) - Оплата по прочим текущим затратам (административные штрафы, оплата согласно выставленных счетов).

 

По ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара»исполнение составило 99,8% (План 1 101,7 млн.тенге, факт 1 099,3 млн.тенге).

Остаток не (до)освоенных средств составил 2,5 млн.тенге в том числе:

2,1 млн.теге (РБ)-Программа занятости (отсутствуют претенденты по выплатам субсидий на переезд);

0,3 млн.теге (МБ)- услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию (экономия по ФОТ и ГЗ).

0,1 млн.тене (МБ) –остаток за счет округления.

 

По ГУ «Отдел образования города Павлодара»исполнение составило 100% (План 7 600,3 млн.тенге, факт 7 599,9 млн.тенге).

Остаток не (до)освоенных средств составил 0,4 млн.тенге в том числе:

0,2млн.теге (МБ)- Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (нет актов выполненных работ по капитальному ремонту здания ДМШ2);

0,2 млн.тенге (МБ) –экономия по ФОТ и остаток за счет округления.

 

Если рассматривать в процентном выражении, то ниже 99,7 % по итогам полугодия показал отдел строительства (97,7%).

При этом, стоит отметить 100%-ый результат освоения плановых ассигнований достигнуты всеми отделами города Павлодара, за исключеением 5-ти администраторов, такие как отдел строительства, отдел занятости и социальных программ, отдел архитектуры и градостроительства, аппарат акима с.Мойылды, аппарат маслихата.

 

Структура затрат в разрезе функциональных групп

 

По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» на содержание аппарата маслихата, аппарата акима, 5 аппаратов акимов сел, отделов финансов, экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, отдел строительства израсходовано 666,7 млн. тенге или 100 % (при плане 666,8 млн. тенге).

Справочно:

306,6 млн.тенге - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера - (реконструкция канализационного коллектора от ул.Кирова по Короленко - ул.Лермонтова - по Набережной до ГОС бестрашнейшим способом санации ТОО КазСтройСервис – 7), развитие объектов государственных органов – (разработка ПСД на строительства здания акимата села Мойылды);

239,5 млн.тенге - заработная плата и взносы работодателей;

32,5 млн.тенге – приобретение транспортных средств;

28,0 млн.тенге - оплата прочих услуг и работ (повышение квалификации и переподготовка, оказание полиграфических услуг, ремонт и обслуживание орг.техники, оплата банковских услуг, информационно-правовое обслуживание базы данных «Закон», размещение объявлений в средствах массовой информации, техническое обслуживание автомашины, услуги по обслуживанию компьютеров, сопровождение программного продукта 1 С бухгалтерия, обслуживание лифтов);

15,7 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

13,7 млн.тенге - исполнение исполнительных документов, судебных актов;

11,2 млн.тенге - оплата коммунальных услуг;

7,3 млн.тенге - приобретение прочих запасов (канцелярские товары, картриджи, приобретение штампа, запасные части для автомашин, комплектующие для компьютерной техники, госсимволика);

6,1 млн.тенге - оплата услуг связи;

3,4 млн.тенге - приобретение машин, оборудования,инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (флеш-накопитель, сетевой фильтр, калькулятор, сейф взломостойкий, государственные символы (герб РК, флаг РК), диспенсеров, комплектующие на компьютер, копировально-множительный аппарат, кондиционер);

1,8 млн.тенге - командировки и служебные разъезды внутри страны;

0,8 млн.тенге - прочие текущие затраты (эмиссия в окружающую среду);

0,1 млн.тенге - приобретение нематериальных активов (приобретено программное обеспечение);

По функциональной группе «Оборона» на мероприятия в рамках всеобщей воинской обязанности, мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров, тушение пожаров в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы потрачено 30,0 млн. тенге или 100 % (при плане 30,0 млн.тенге).

Справочно:

13,2 млн.тенге - выплата заработной платы и налоговые отчисления;

12,9 млн.тенге-оплата прочих услуг и работ (медицинское обследование призывников, тех. обслуживание автотранспортного средства, полиграфические услуги, тех. обслуживание пожарной сигнализации, тех. обслуживание и ремонт компьютерной техники);

1,1 млн.тенге-оплата коммунальных услуг;

0,7 млн.тенге - оплата прочих услуг и работ (установка систем оповещений с.Жетекши).

0,6 млн.тенге-оплата услуг связи;

0,4 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

0,4 млн.тенге- приобретение прочих запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров);

0,3 млн.тенге-оплата транспортных услуг;

0,2 млн.тенге – прочие текущие затраты (приобретение проездных билетов для курьеров).

0,1 млн.тенге - приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.

По функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительская деятельность» по программам «Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания», «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах», а также на содержание и капитальные расходы отдела регистрации актов гражданского состояния направлено 89,9 млн. тенге или 100 % (при плане 89,9 млн.тенге).

Справочно:

60,8 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (медицинские услуги, медицинский осмотр, изготовление журналов, вывоз ТБО, услуги дератизации, услуги по перезарядке огнетушителей, услуги по переустановке автошин, услуги по ремонту и замене запасных частей, обслуживание и ремонт компьютерной техники, обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах );

23,0 млн.тенге - выплата заработной платы и налоговые отчисления;

2,1 млн.тенге – приобретение продуктов питания;

1,8 млн.тенге - приобретение прочих запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, канцелярские товары, картриджи, подписка на периодические издания, приобретение штампа, запасные части для автомашин, комплектующие для компьютерной техники, госсимволика );

0,7 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

0,6 млн.тенге - оплата услуг связи;

0,6 млн.тенге - приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (флеш-накопитель, сетевой фильтр, калькулятор, сейф взломостойкий, государственные символы (герб РК, флаг РК), диспенсеров, комплектующие на компьютер, копировально-множительный аппарат, кондиционер).

0,1 млн.тенге – оплата аренды за помещение

0,1 млн.тенге - приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения;

0,04 млн.тенге – прочие текущие затраты (эмиссия в окружающую среду, приобретение проездных билетов на автобус, техосмотр автомобиля).

По функциональной группе «Образование» на обеспечение деятельности 45 общеобразовательных школ, 1 учебно-производственного комбината, 72 государственных дошкольных организаций, 11 внешкольных организаций, 6 дошкольных негосударственных организаций (5 мини-центров, 1 ясли-сад) направлено 7 847,7 млн. тенге или 99,9% (при плане 7 851,7 млн. тенге).

Справочно:

5 809,8 млн.тенге - выплата заработной платы и налоговые отчисления;

1 275,5 млн.тенге-оплата прочих услуг и работ (установка видеонаблюдения, обслуживание пожарной сигнализации и перезарядка огнетушителей, медосмотр работников образования, вывоз мусора, подготовка к отопительному сезону (прмывка, опресовка, замена приборов учета), на текущий ремонт зданий и оборудования школ, услуги банка, размещение госзаказа в частных дошкольных организациях, ативирусные программы, лицензия на продление интерактивных уроков в режиме он-лайн, услуги веб-сайта, оплата имущественного и земельного налога, полиграфические услуги, тех. тех. обслуживание и ремонт компьютерной техники);

173,4 млн.тенге-оплата коммунальных услуг;

137,3 млн.тенге - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (ремонт пищеблока и вентиляции, ремонт кровли, внутренняя отделка, капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала,

106,8 млн.тенге - Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования;

88,4 млн.тенге-затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (содержание, поддержка детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, социально незащищенных семей. Помощь в виде горячего питания, одежду и канцелярские товары, приобретение путевок в пришкольный лагерь);

60,3 млн.тенге - Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;

57,5 млн.тенге- приобретение прочих запасов (приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, товары для текущего ремонта);

53,5 млн. тенге - приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (приобретение мини-АТС для служебного пользования, флеш-накопитель, сетевой фильтр, калькулятор, сейф взломостойкий, государственные символы (герб РК, флаг РК), диспенсеров, комплектующие на компьютер, копировально-множительный аппарат, кондиционерприобретение компьютерной техники, кабинета работатехники, оснащение ШПД, приобретение мебели);

12,9 млн.тенге-оплата услуг связи;

12,4 млн.тенге-прочие текущие затраты (налог за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, оплата штафа юридическим лицам по предписанию ДЧС, технический осмотр автомашин, проведение спорт. мероприятий);

11,0 мле.тенге - Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов;

8,9 млн.тенге-оплата аренды за помещение;

8,4 млн. тенге – материально-техническое оснащение государственных предприятий (приобретены холодильник, мясорубка, приобретение МФУ, ТВ, сентезатора, ноутбук);

8,1 млн.тенге - Капитальные расходы государственного органа (приобретение легкового автомобиля марки КioOptima 2015 года;

7,7 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

4,9 млн.тенге - Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения (разработка ПСД на реконструкцию детских садов по ул. Ж.Мусы, Кутузова, Лермонтова и п.Ленинский).

4,7 млн.тенге-оплата транспортных услуг;

4,1 млн.тенге- командировки и служебные разъезды внутри страны;

0,8 млн.тенге - Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;

0,6 млн.тенге- командировки и служебные разъезды за пределы страны;

0,5 млн.тенге – трансферты физическим лицам ( );

0,1 млн.тенге – строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов ( строительство пристройки с санузлом к школе №31 п.Ленинский на 320 мест);

0,1 млн.тенге - приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.

На обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ, оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат по функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» потрачено 1 096,4 млн. тенге или 99,8 % (при плане 1 098,8 млн. тенге).

Справочно:

296,1 млн.тенге - Оплата услуг в рамках государственного социального заказ (обеспечение нуждающимся инвалидам обязательными гигиеническими средствами, размещение гос.соц.заказа в неправительственных организациях);

236,9 млн.тенге - приобретение прочих запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, канцелярские товары, картриджи, приобретение штампа, запасные части для автомашин, комплектующие для компьютерной техники, госсимволика);

203,0 млн.тенге - Трансферты физическим лицам (государственные пособия на детей до 18 лет, государственная адресная социальная помощь, денежная помощь по проекту «Орлеу» и субсидии на переезд, материальная обеспечение детей инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому, компенсация для трудовой молодежи «Жасыл ел»);

188,3 млн.тенге-заработная плата и взносы работодателей;

112,6 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (медицинские услуги, медицинский осмотр, изготовление журналов, вывоз ТБО, услуги дератизации, услуги по перезарядке огнетушителей, услуги по переустановке автошин, услуги по ремонту и замене запасных частей, изготовление и монтаж табличек, обслуживание и ремонт компьютерной техники, обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах );

18,5 млн.тенге – приобретение продуктов питания;

13,3 млн.тенге - оплата коммунальных услуг;

7,6 млн.тенге – приобретение транспортных средств (KiaOptima);

5,5 млн.тенге – прочие текущие затраты (эмиссия в окружающую среду, приобретение проездных билетов на автобус, техосмотр автомобиля);

3,8 млн.тенге - оплата услуг связи;

2,9 млн.тенге - приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (флеш-накопитель, сетевой фильтр, калькулятор, сейф взломостойкий, государственные символы (герб РК, флаг РК), диспенсеров, комплектующие на компьютер, копировально-множительный аппарат, кондиционер);

2,5 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

1,3 млн.тенге - приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения;

0,4 млн.тенге – оплата аренды за помещение;

0,1 млн.тенге - Командировки и служебные разъезды внутри страны.

На развитие жилищно-коммунальной сферы и благоустройство города Павлодара по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»направлено 4 000,9 млн. тенге или 98,3%(при плане 4 068,1 млн. тенге).

Справочно:

2801,2 млн.тенге - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №14, строительство 9-ти этажного жилого дома №4, 5, 8 в жилом комплексе "Сарыарка", Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 13, 13 А в жилом комплексе "Сарыарка", строительство 9-ти этажного жилого дома №6, 7, 9 в жилом комплексе "Сарыарка"- доиспользование неиспользованных в 2016 году сумм целевых трансфертов из областного бюджета в 2017 году, строительство сетей водоснабжения в пос.Ленинский, строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №12, 13, 13 А, 14,15 в жилом комплексе "Сарыарка", строительство водопровода к району ИЖС села Кенжеколь, );

1030,9 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (содержание и ремонт сетей водоснабжения п.Жанаул, содержание и текущий ремонт КБМ № 1,2,3,4 в пос. Ленинский и КБМ в районе новостройки, Содержание и текущий ремонт тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности, поставка электрической энергии для объектов коммунальной собственности, обеспечение санитарии и освещение улиц в населенных пунктах, санитарное содержание скверов и парков города (30 скверов, 1 зона отдыха (Набережная), 5 зеленые зоны, 2 бульвара,1 аллея, 4 детских площадок), санитарная очистка внутриквартальных территорий и земель общего пользования от мусора, растительных остатков и крупногабаритных отходов, установка туалетного модуля (3 шт.), Содержание городских кладбищ, дежурных служб, захоронение безродных и фрагментов тел);

149,3 млн.тенге – приобретение земли (для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд в рамках строительства автомобильной дороги «Центр – Восток» на участке транспортной развязки (мостовой переход) в районе автодороги Павлодар – Семей, для высвобождения земель с целью возведения жилого комплекса «Достык» выкуплено 10 земельных участков в районе Алюминистроя, и в дачном садоводстве «Строитель») ;

12,4 млн.тенге-заработная плата и взносы работодателей;

2,5 млн.тенге - оплата коммунальных услуг;

2,2 млн.тенге – оплата аренды помещения;

1,5 млн.тенге – строительство дорог (строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП10 кв. и ТП10/0,4кв), завершение разработки ПСД на строительство автодороги ул.Кленовая а п.Железнодорожников-погашение кредиторской задолженности на 01.01.2017 года).

0,5 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

0,2 млн.тенге - приобретение прочих запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, канцелярские товары, картриджи);

0,2 млн.тенге - оплата услуг связи.

По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» на субсидирование государственных казенных коммунальных предприятий культуры, финансирование спортивных городских мероприятий, содержание стадионов, централизованной библиотеки использовано 549,4 млн. тенге или 100% (при плане 549,4 млн. тенге).

Справочно:

206,6 млн.тенге-субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам (оплату за особые условия труда подведомственным организациям - домам культуры,культурно-досуговым центрам);

137,5млн.тенге-заработная плата и взносы работодателей;

109,6 млн.тенге-оплата прочих услуг и работ (услуги за содержание зданий, услуги программиста, содержание компьютерной техники, содержание и ремонт автомобиля, автомойка, объявление в газете, банковские услуги, оплата КСК, проведение культурно – массовых мероприятий, проведены торжества, вручены сувениры к праздникам: 8 Марта; Наурыз; 1 Мая День единства народов Казахстана; 9 Мая День Победы; 1 окт День пожилого человека; 16 декабря - День Независимости; 30 декабря Новый, осуществление деятельности подведомственных предприятий «Спортсервис», ГККП «Центральный стадион», ГККП «Стадион «Жулдыз», ГККП «Ертыс», ГККП « Шымыр», ГККП «Детско-молодежный центр спорта», обучение государственных служащих государственному языку, приобретены учебные материалы по изучению государственного языка, публикация на 2017 год по реализации государственной информационной политики, вещание на 2017год по реализации государственной информационной политики);

38,9 млн.тенге – материально - техническое оснащение государственных предприятий (приобретение костюмов, световое оборудование, звуковое оборудование, светодиодный экран, приобретение и установка площадок и пластиковых кортов, приобретение спортинвенторя);

22,8 млн.тенге-прочие текущие затраты (госпошлина, земельный налог, налог на транспорт, налог на имущество, эмиссия за загрязнение окружающей среды, подписка, проведение спортивных мероприятий);

9,8 млн.тенге-оплата коммунальных услуг;

5,4 млн.тенге - приобретение прочих запасов(на приобретение канцелярских товаров, спортивной экипировки, спорт инвентаря подписка на 2017 год);

4,5 млн.тенге - Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (приобретние сканера, Приобретение борцовских ковров в КГУ "Детско-молодежный центр", приобретение мотора лодки в КГУ ДЮСШ по игр.видам спорта и инв спорту);

4,0 млн.тенге-оплата услуг в рамках государственного социального заказа (В рамках плана мероприятий по реализации государственной молодежной политики в городе Павлодаре в 2017 году предусмотрено проведение различных мероприятий- «Проведение дня молодежи города», «Проведение мероприятий по разъяснению национальной политики, пропаганде принципов толерантности и межконфессионального согласия среди молодежи», «Проведение мероприятий среди молодежи антикоррупционной направленности «Стоп, коррупция!», «Развитие волонтерского движения среди молодежи» «Проведение городского конкурса «Лучший по профессии среди рабочей молодежи», «Проведение мероприятий по популяризации программы "Жасыл Ел" в городе Павлодаре», «Проведение мероприятий по профилактике наркомании и ограничению табакокурения среди молодежи», «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни», «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан Республики Казахстан (в рамках празднования Дня Конституции Республики Казахстан, Дня государственных символов, Дня первого Президента Республики Казахстан)», «Поддержка движения неформальной молодежи», «Организация конструктивного досуга молодежи, через участие в театральных постановках», «Поддержка молодежи, внесшей определенный вклад в сохранение и развитие языков и традиций народа Казахстана»);

2,9 млн.тенге-оплата услуг связи;

2,4 млн.тенге - Развитие объектов культуры (строительство домов культуры в селах Кенжеколь, Жетекши, Мойылды, Железнодорожников, Жанаул);

2,1 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

1,2 млн.тенге - Развитие объектов спорта (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ленинский).

1,0 млн.тенге - Командировки и служебные разъезды внутри страны;

0,6 млн.тенге - оплата аренды за помещение;

0,1 млн.тенге - Командировки и служебные разъезды за пределы страны.

По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» на строительство II этапа ПС "Усольская" израсходовано 135,0 млн. тенге или 100 % (при плане 135,0 млн. тенге).

Справочно:

135,0 млн.тенге - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (строительство ПС 110/10 кВ "Усольская". II этап Расширение ОРУ ПС 110 Кв "Павлодарская" и строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ ПС "Павлодарская" до ВЛ "Павлодарская-Парковая", корректировка ПСД на строительство ПС "Усольская" 2 этап. реконструкция ПС "Павлодарская").

На содержание учреждений и реализацию программ по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, водное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» потрачено 134,6 млн. тенге или 100 % (при плане 134,6 млн. тенге).

Справочно:

69,5 млн.тенге - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (Строительство скотомогильника в с.Жетекши, с.Ленинский, с.Байдалы, с.Мойылды, с.Павлодарское).

28,1 млн.тенге - заработная плата и взносы работодателей;

27,2 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (на заправку картриджей оплату за обслуживание сайта, ремонт машин, ремонт орг.техники , изготовление стеллажей , монтаж локальной сети, банковских услуг, на работы по разработке землеустроительного проекта земельных участков, установление границ, Услуга по подготовке картографического материала по каналу Иртыш-Успенка, услуги по подготовке и размещению информационных материалов в печатных средствах массовой информации );

5,4 млн.тенге – приобретение транспортных средств;

1,3 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

1,2млн.тенге - приобретение прочих запасов (на приобретение канцелярских товаров и запасных частей для автотранспорта, лазерные картриджи);

0,8 млн.тенге – трансферты физическим лицам (было проведено возмещение владельцам 50% от рыночной стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных животных);

0,7 млн.тенге - оплата услуг связи;

0,2 млн.тенге – командировки и служебные разъезды внутри строны;

0,2 млн.тенге - исполнение исполнительных документов, судебных актов.

На функционирование отделов строительства и архитектуры и градостроительства по функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» направлено 52,3 млн. тенге или 99,0% (при плане 52,8 млн. тенге).

Справочно:

28,3 млн.тенге - заработная плата и взносы работодателей;

9,8 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (оплата банковских услуг, техническое обслуживание сайта отдела , размещение объявлений в средствах массовой информации, ремонт автотранспорта , услуги по информационно-технологическому сопровождению 1С, вывоз мусора, оформление зем.участков под строительство, охрана строящихся объектов);

7,0млн.тенге - исполнение исполнительных документов, судебных актов;

3,4 млн.тенге - оплата коммунальных услуг;

1,3 млн.тенге - приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;

1,0 млн.тенге - приобретение прочих запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары , приобретение электронных ключей е-Token, запасные части автомашины);

0,8 млн.тенге - капитальные расходы государственного органа (приобретение компьютерной техники, поставщик ТОО "Бизнес Самгау Гупп", ТОО "РОМ").

0,5 млн.тенге - оплата услуг связи;

0,1 млн.тенге – прочие текущие затраты (гос.пошлина).

На обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог по функциональной группе «Транспорт и коммуникации» направлено 2 859,5 млн. тенге или 100% (при плане 2 859,5 млн. тенге).

Справочно:

2718,0 млн.тенге – оплата прочих услуг и работ (производились работы по содержанию и очистке дорог в зимний период на территории сельских округов, профилирование поселковых дорог автогрейдером, разметка проезжей части сплошной линией, окрашивание проезжей части дорог, скошенной поросли и вывозу ее на сельскую свалку, содержание внутри поселковых улиц от снега, содержание улиц города Павлодара, текущий ремонт городских улиц, дорог и тротуаров, противопаводковые мероприятия на проезжей части городских дорог, средний ремонт автодороги № 19 от ул.Суворова до а/дороги 4,5 (6,8 км), средний ремонт а/дороги № 16 от а/дороги № 4 до а/дороги на отстойники ТЭЦ - 2, от а/дороги на отстойники ТЭЦ-2 до а/дороги Павлодар-Успенка (4,4км.), средний ремонт ул.Ж.Мусы от ул.Кутузова до ул.Пахомова от ул.Ж.Мусы по ул.Парковая,ул.Парковая от ул.Парковая от улПахомова до ул.Бекхожина (1,44 км);

141,5 млн.тенге – строительство дорог (Реконструкция ул.Ак.Бектурова от ул.Толстого до ул. М. Горького от ул.Ломова до ул.Гагарина, ул.2-я Советов от ул.Гагарина.до ул.Рылеева - 1,571 км, реконструкция ул. Теплова от ул. 1 Мая до ул. Джамбульская).

На развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов», а также содержание отделов предпринимательства, ЖКХ, ПТ и АД и аппаратов акимов сельских округов по функциональной группе «Прочие» израсходовано 7,2 млн. тенге или 100% (при плане 7,2 млн.тенге).

Справочно:

7,2 млн.тенге- оплата прочих услуг и работ (приобретение принтеров, моноблоки, ТОО "РОМ", установка детской игровой площадки, посадка и обрезка деревьев).

По функциональной группе «Обслуживание долга» потрачено 0,5 млн. тенге. на выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами.

На возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, перечисление бюджетных изъятий по функциональной группе «Трансферты» направлено 7 349,7 млн. тенге.

Прочитано: 390 раз